| 1 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde. | CARNES E FRIOS FILEZAO EIRELI | 26/04/2024 | 903,00 | DESPESA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 14 QUILOS DE ACÉM, 14 QUILOS DE LINGUIÇA TOSCANA E 14 QUILOS DE ALMÔNDEGAS, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ XAVIER DE CASTRO, NO PERÍODO DE 27/02/2024 A 11/03/2024.
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| 2 | Transferências de Convênios - Estado/Educação | ARENILVA ALVES SANTANA RODRIGUES | 26/04/2024 | 15.724,69 | DESPESA PROVENIENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2023, QUE PRESTA SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A REGIÃO BALSA/CONDOMÍNIO/RANCHO HF, (ROTA 05), NOS PERÍODOS VESPERTINO E MATUTINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
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| 3 | Recursos Não Vinculados de Impostos | ADEMAIR MARQUES MACHADO | 26/04/2024 | 90,00 | DESPESA PROVENIENTE DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ADEMAIR MARQUES MACHADO, POR MOTIVO DE VIAGEM PARA APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS, NO DIA 22/04/2024, PARA LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM CONSULTA MÉDICA NA UNIDADE CRESM.
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| 4 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde. | SANEAMENTO DE GOIAS SA. | 26/04/2024 | 447,52 | EMPENHO ESTIMATIVO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, REFERENTE AO CONSUMO DAS ESF'S, NO EXERCÍCIO DE 2024.
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| 5 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | CARNES E FRIOS FILEZAO EIRELI | 26/04/2024 | 1.348,00 | DESPESA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO CEMEI DINORÁ SIMÕES BORGES.
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| 6 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde. | COMERCIAL SANTO ANTONIO LTDA | 26/04/2024 | 6.410,30 | DESPESA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE CONECTOR PARA HASTE DE COBRE, DISPOSITIVO DR, CABO UNIPOLAR SEMIRÍGIDO, CAIXA DE COMANDO, HASTE DE ATERRAMENTO BAIXA CAMADA, CABO, FIO E PLAFON DE LED SOB QD, PARA MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA PRINCIPAL DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ XAVIER DE CASTRO.
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| 7 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | JOAO BATISTA DE MIRANDA E CIA LTDA | 26/04/2024 | 370,00 | DESPESA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO DA ESCOLA MUL. MODELO "14 DE MAIO".
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| 8 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | COMERCIAL UBERLANDIA LTDA | 26/04/2024 | 2.699,12 | DESPESA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO CEMEI DINORÁ SIMÕES BORGES.
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| 9 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | CERRADO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA | 26/04/2024 | 23,00 | DESPESA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUL. MODELO "14 DE MAIO".
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| 10 | Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | SHOW LED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 26/04/2024 | 21.400,00 | DESPESA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.
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| 11 | Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | SHOW LED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 26/04/2024 | 28.200,00 | DESPESA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.
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| 12 | Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | TOTAL LED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 26/04/2024 | 150,00 | DESPESA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
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| 13 | Recursos Não Vinculados de Impostos | ARIOVALDO FRANCISCO DE MOURA | 26/04/2024 | 100,00 | DESPESA PROVENIENTE DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ARIOVALDO FRANCISCO DE MOURA, POR MOTIVO DE VIAGEM PARA GOIÂNIA - GOIÁS, NO DIA 17/04/2024, PARA LEVAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS.
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| 14 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde. | BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI-EPP | 26/04/2024 | 4.696,54 | AQUISIÇÃO DE 02 AGENDAS CAPA DURA PRETAS, 10 FITAS ADESIVAS 45X45 TRANSPARENTES, 03 PACOTES DE BALÃO LISO N.º 6.5 CORES PACOTE 50X1, 04 CAIXAS DE CANETA HIDROCOR 24X1 E 15 CAIXAS DE PAPEL SULFITE 75G A4 BRANCO 500 FOLHAS CAIXA 10X1, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF'S.
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| 15 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | CARNES E FRIOS FILEZAO EIRELI | 26/04/2024 | 1.348,00 | DESPESA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO CEMEI DONA MARINHA MARTINS RODRIGUES.
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| 16 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | CERRADO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA | 26/04/2024 | 11,50 | DESPESA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUL. FRANCISCO FERREIRA DE MELO.
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| 17 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde. | MALA VEIA COMERCIO ATACADISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 26/04/2024 | 562,69 | DESPESA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA TERRA, CHUCHU, INHAME, JILÓ, MAÇÃ NACIONAL, MANGA, MELÃO COMUM, PIMENTÃO VERDE, QUIABO, MARACUJÁ, MORANGO, PEPINO JAPONÊS, VAGEM E PIMENTA DE CHEIRO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ XAVIER DE CASTRO, NO PERÍODO DE 11/01/2024 A 17/01/2024.
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| 18 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | CERRADO DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA | 26/04/2024 | 46,00 | DESPESA PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO CEMEI DINORÁ SIMÕES BORGES.
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| 19 | Transferências de Convênios - Estado/Educação | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA - ME | 26/04/2024 | 8.959,00 | DESPESA PROVENIENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2023, QUE PRESTA SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REGIÃO FAZENDA CAMPANHA (ROTA 01), NOS PERÍODOS VESPERTINO E MATUTINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
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| 20 | Transferências de Convênios - Estado/Educação | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS 28254252149 | 26/04/2024 | 9.508,45 | DESPESA PROVENIENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 061/2023, QUE PRESTA SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REGIÃO TIGRE (ROTA 03), NOS PERÍODOS VESPERTINO E MATUTINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
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